第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市地方志办公室主要负责规划、指导检查、督促全市地方志工作；代市政府复审县区志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康（市）年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任务；负责续修志书的准备和修志人员的培训工作；收集、整理地情资料，进行方志理论研究，整理旧志；承办市政府交办的其它事项。

本单位是市人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

二、2020年度部门工作任务

2020年，安康市地方志工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届四中全会精神，全面落实省、市各项工作任务，继续加大《条例》和《规划纲要》的贯彻落实力度，按照“保‘两全’、补短板、创亮点、谋长远”的总思路，主要谋划好以下工作：

从严贯彻落实中、省、市要求，全面完成地方志“两全”目标任务。

1.公开出版《安康市志（1991—2013）》。对市志出版发行的13项细化任务倒排工期，落实具体责任人，各项工作压茬推进。配合省方志办5月底前完成终审，8月初前完成终审后的修改，并同步办理公开出版相关手续，12月底前公开出版。

2.公开出版5部县区志。督促汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、白河县在2020年10月底前办理公开出版书号、印刷招标等相关事宜，2020年12月底前完成公开出版。

3.公开出版11部综合年鉴。到2020年12月前，公开出版市级综合年鉴1部，县区综合年鉴10部。2020年2月，市方志办已提请市政府办印发了《关于扎实推进2020年综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确了全面完成综合年鉴公开出版目标。

为确保实现“两全”目标，各县区需实行时间节点报告制，及时向市方志办反馈工作进度，市方志办明确了专人严格按照节点任务密切跟进各县区工作进度，并配合市政府督查室适时开展督查。

（二）巩固提升方志馆建设成果。一是开展市级方志馆新馆建设项目调研。二是督促汉滨区推进新馆建设及布展工作。三是指导宁陕县、岚皋县开展方志馆布展；四是指导其他县筹建地情展览室。

（三）持续拓展地情服务领域，深入开展读志用志活动。一是继续编纂地情书籍。组织编纂地情专著，进一步发挥好地情宣介、存史资治的作用。二是加大旧志整理力度，挖掘优秀传统文化精髓，服务社会主义文化建设。三是做好第二轮修志成果的宣传推介，通过方志馆主题活动、赠送书刊、网络宣传等多种方式，大力开展地方志文化“六进”活动，发挥地方志传承化育作用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

由本级单位编制并汇总。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入164.96万元，其中一般公共预算拨款收入164.96万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。2020年本部门预算支出164.96万元，其中一般公共预算拨款支出164.96万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入164.96万元，其中一般公共预算拨款收入164.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。2020年本部门财政拨款支出164.96万元，其中一般公共预算拨款支出164.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出164.96万元，较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出164.96万元，其中：

（1）行政运行（2010301）83.87万元，较上年增加5.55万元，原因是工资调增人员经费增加。

（2）专项业务活动（2010305）60.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年专项业务活动费未纳八一般公共预算支出项目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.42万元，较上年减少2.3万元，原因是缴费比例调整。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.24万元，较上年减少0.04万元，原因是缴费比例调整。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09万元，较上年减少1.03万元，原因是缴费比例调整.

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.60万元，较上年增加1.25万元，原因是工资正常调增。

（7）住房公积金（2210201）6.74万元，较上年增加0.04万元，原因是工资正常调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出164.96万元，其中：

工资福利支出（301）94.28万元，较上年增加60.73万元，原因是单位人员职务、职级晋升，工资调增及相应的养老保险、社保缴费等额度增加。

商品和服务支出（302）70.21万元，较上年增加60.73万元，原因是科目调整，将原来的一些其他科目全部纳入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年减少12.93万元，原因是将此科目费用调整到其他科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出164.96万元，其中：机关工资福利支出（501）94.28万元，较上年增加1.74万元，原因是干部职务、职级调整，工资正常调增。

机关商品和服务支出（502）70.21万元，较上年增加60.73万元，原因是将2020年专项资金纳入。 对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年减少0.24万元，与上年基本持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），与去年持平，因为单位职能工作未进行调整变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元，较上年持平，原因是工作需要未有改变；公务用车运行费0万元，原因是车改后，单位无公务车辆运行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.29万元，较上年增加0.29万元（100%），增加的主要原因是往年未预算会议，按照“两全目标”要求，需要召开业务会抓落实。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因是当年全力完成“两全”目标，未计划进行培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门国有资产合计70.41万元，其中流动资产38.04万元，固定资产39.90万元，其中累计折旧7.54万元，固定资产净值32.37万元。本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算10.00万元（详见公开报表中的政府采购表），主要用于单位日常办公耗材开支，出版印刷等工作。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.96万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.48万元，较上年减少6万元，主要原因是机关运行经费涵盖的相关科目调整，政府压缩办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：安康市地方志办公室2020年度预算公开表.pdf