安康市地方志办公室2019年部门预算公开
一、部门主要职责
安康市地方志办公室主要负责规划、指导检查、督促全市地方志工作；代市政府复审县区志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《安康市志》；编纂出版发行《安康（市）年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任；负责续修志书的准备和修志人员的培训工作；收集、整理地情资料，进行方志理论研究，整理旧志；承办市政府交办的其它事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，全市地方志工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市党代会提出的各项工作任务，继续加大《条例》和《规划纲要》的贯彻落实力度，市志抓初审争终审，县区志抓扫尾促出版，年鉴保覆盖促公开，地情服务抓活动求创新，努力实现全市地方志事业的新发展，主要谋划开好以下工作：
（一）全力冲刺“两全”目标。2019年是实现“两全”目标的关键之年。要加快《安康市志》的初审进度。采用编辑部内审、部门审、专家审压茬推进的方式，确保质量和效率。督促宁陕、汉阴加快县志出版前的各项工作，力争出版。督促汉阴、汉滨、平利、镇坪以终审后的修改为重点，以精品志书为目标，精心打磨，在确保质量的前提下加快进度，力争出版；指导《白河县志》加大总纂力度，力争年底完成复审；《安康年鉴》和汉滨、宁陕、旬阳、紫阳、石泉、岚皋的综合年鉴力争按期公开出版，其他县积极争取综合年鉴公开出版，但如果条件尚不成熟，须确保按期内部书号出版。
（二）大力开展读志用志活动。旬阳、紫阳、岚皋、石泉要围绕新编县志开展好形式多样的读志用志活动。市方志馆、汉滨方志馆、石泉档案史志馆要充分利用馆室资源，开展形式多样的读志用志活动，为参观群众提供专业讲解，发挥好爱国主义和爱岗位爱家乡教育基地作用。
（三）服务基层文化建设，启动镇村志(史)编纂、家谱编修和村史馆建设工作。各县区要加强与文化部门的合作，结合乡村振兴战略实施，适时启动镇村志(史)编纂、家谱编修，积极探索市场化运行和政府扶持相结合的方式，提升镇村志(史)覆盖面和家谱续修面。
(四）启动数字方志馆建设，提高地方志信息化水平。对现安康市地情网改版升级，完善地情资料数据库，升级网上方志馆，为群众读志用志提供更大方便。
（五）加大旧志整理力度，挖掘保护珍贵文献资源，持续推进地情资料开发利用。继续办好地情刊物，编辑地情资料。要坚持办好《安康文化》《安康文存》等品牌刊物，出版《来鹿堂文集》《安康七十二行》等书籍。各县区也要主动结合职能，积极开展地情资料挖掘开发，主动为当地的经济社会发展多做贡献。
（六）抓好地方志系统党的政治建设、党风廉政建设和干部作风建设，进一步强化意识形态领域的规范管理，完成脱贫攻坚、城市创建等各项工作目标任务。
三、部门预算单位构成
本单位是市人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位参公事业编制8人，其中正处级领导1人，副处级领导1人，正科级领导2人，副科级领导1人，副主任科员1人，科员2人。单位管理的退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
单位无公务用车，无其他单价在20万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款106.21万元,不涉及政府性基金预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支情况
（一）收支预算总体情况。
市方志办2019年预算收入106.21万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加了8.1万元，提高了8.25%。本年支出合计106.21万元，全部为一般公共预算拨款，比2018年增加了8.1万元，提高了8.25%。主要原因：2018年行政事业单位人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等收入增加。
（二）财政拨款收支情况。
市方志办2019年财政拨款收入106.21万元，收入与去年相比增加了8.1万元，提高了8.25%。财政拨款支出106.21万元，收入与去年相比增加了8.1万元，提高了8.25%。增加的主要原因：2018年行政事业单位人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等收入增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算拨款规模变化情况。
市方志办2019年一般公共预算拨款收支与上年对比增加8.1万元，增幅8.25%。主要原因是：2018年行政事业单位人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等收入增加。
2、支出按功能和科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出106.21万元，其中：
（1）行政运行（2010301）78.32万元，属于人员经费，较上年增加5.99万元，增长8.28%，主要原因是工资调增人员经费增加。
（2）一般行政管理事务（2010302）2.78万元，属于公用经费，较上年增加2.78万元，主要原因是2018年未设立此科目。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）6.71万，属于公用经费，较上年减少2.71万元，下降28.76%，主要原因是科目的调整。
（4） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.72万元，属于人员经费，较上年增加1.5万元，主要原因是工资正常调增。
（5）住房公积金（2210201）6.7万元，属于人员经费，较上年增加0.57万元，主要原因是工资正常调增。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出106.21万元，其中：
工资福利支出（301）83.33万元，较上年增加8万元，增长10.61%，主要原因是2018年行政事业单位人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费等增加。
商品和服务支出（302）9.48万元，较上年增加0.06万元，增长0.63%，与上年基本持平。
对个人和家庭补助支出（303）13.4万元，较上年增加0.04万元，增加0.29%，与上年基本持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出106.21万元，其中：
机关工资福利支出（501）96.02万元，机关商品和服务支出（502）9.48万元，对个人和家庭的补助（509）0.71万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
严格执行“三公”经费相关规定，我办一直无公务出国情况，车改后无公务车辆开支，尽力减少公务接待。2019年公务接待费0.4万元，与去年持平，原因是严格控制公务接待，厉行勤俭节约。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年市方志办机关运行经费9.48万元，较上年增加0.06万元，增长0.63%。主要原因为人员职级晋升，其他交通费用上涨。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算列入《安康年鉴》编印费专项经费中，因机构改革未完成，专项经费尚未批复，待下次调整预算时再进行公开说明。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安康市地方志办公室
2019年3月20日
